Síntesis de la ejecución monetaria y física del Presupuesto 2010

Por Juan Carlos Tomasetti

Se detallan datos de una síntesis de valores monetarios y de unidades fisicas, del Presupuesto Ejercicio 2010 de la Administración Pública Nacional, en base a publicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.-
Respecto de los valores monetarios, durante el ejercicio 2010 se efectuaron 55 modificaciones (incrementos – reasignaciones-refuerzos – restructuraciones –ampliaciones) al presupuesto promulgado como Ley No 26546. Para ello se dictaron Decretos en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCION NACIONAL y de los Artículos 2°, 19 y 20 de la Ley N° 26.122, y Decisiones Administrativas en uso de las atribuciones del Articulo 37 de la Ley No 24156 y Articulo 9 y correlativos de la Ley No 26546.

SINTESIS DE GASTOS MONETARIOS AÑO 2010

-GASTOS TOTALES ORIGINALMENTE AUTORIZADOS $ 273.129 MILLONES
-GASTOS TOTALES FINALMENTE AUTORIZADOS $ 341.402 MILLONES
—–AUMENTO DEL GASTO TOTAL AUTORIZADO 25 % ——
-GASTOS TOTALES EJECUTADOS $ 321.198 MILLONES
——–SIGNIFICO UN 94, 1 % DEL GASTO TOTAL AUTORIZADO EN 2010——
——–UN 33,0 % MAYOR A LO EJECUTADO EN 2009 —–

LAS JURISDICCIONES QUE RECIBIERON UN MAYOR PORCENTAJE DE AUMENTO A SU CREDITO ORIGINAL FUERON : OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO UN 51,2 % – MINISTERIO DEL INTERIOR UN 48,6% -MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION Y SERVICIOS PUBLICOS UN 43,9%

LAS JURISDICCIONES QUE RECIBIERON UN MAYOR MONTO DE AUMENTO A SU CREDITO ORIGINAL : MINISTERIO DE TRABAJO Y S.SOCIAL, UN AUMENTO DE $ 18.476,7 ––MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION Y SERVICIOS PUBLICOS, UN AUMENTO DE $ 17.061,3 – OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO, UN AUMENTO DE $ 11.008,2 –

LAS JURISDICCIONES CON MENOR MONTO DE AUMENTO A SU CREDITO ORIGINAL : SERVICIOS DE LA DEUDA (0,19 % ) $ 40 MILLONES -MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA (6,2 %) $ 130,5 MILLONES -PODER JUDICIAL (10,6% ) $ 361 MILLONES .-

LAS JURISDICCIONES QUE MAYOR PORCENTAJE DE EJECUCION ALCANZARON RESPECTO DEL CREDITO FINAL AUTORIZADO FUERON :
—EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL UN 98,8 % PARA UN MONTO TOTAL EJECUTADO DE $ 18.226,7 —
—EL MINISTERIO DEL INTERIOR UN 98,2 % PARA UN MONTO TOTAL EJECUTADO DE $ 1.525,2
—EL MINISTERIO DE EDUCACION UN 97,9 % PARA UN MONTO TOTAL EJECUTADO DE $ 17.877,6
—EL MINISTERIO DE TRABAJO Y S.SOCIAL UN 97,7 % PARA UN MONTO TOTAL EJECUTADO DE $ 120.269.4 —

LAS JURISDICCIONES DE MENOR PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO DEL CREDITO FINAL AUTORIZADO FUERON :
—LA JEFATURA DE GABINETE 76,3 % – OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 77,6 % –

SINTESIS DE RECURSOS AÑO 2010

-RECURSOS TOTALES ORIGINALMENTE ESTIMADOS $ 273.751 MILLONES
-RECURSOS TOTALES FINALMENTE ESTIMADOS $ 328.496 MILLONES
———-AUMENTO EN LA ESTIMACION DE RECURSOS 20 % —————
-RECURSOS TOTALES FINALMENTE RECAUDADOS $ 326.696 MILLONES
——UN 99,4 % DEL TOTAL FINALMENTE ESTIMADO ——-
——UN 35,8 % MAYOR A LO RECAUDADO 2009—–

IMPUESTOS
–AL VALOR AGREGADO ESTIMADO RECAUDAR $ 49.132 MILLONES
RECAUDADO $ 57.120 MILLLONES
–DERECHOS DE EXPORTACIONES ESTIMADO RECAUDAR $ 40.977 MILLONES -RECAUDADO $ 44.375 MILLONES
— A LAS GANANCIAS ESTIMADO RECAUDAR $ 30.899 MILLLONES – RECAUDADO $ 40.091 MILLONES
–CREDITOS Y DEBITOS -ESTIMADO RECAUDAR $ 19.863 MILLONES
RECAUDADO $ 22.583 MILLONES
–DERECHOS DE IMPORTACIONES – ESTIMADO RECAUDAR $ 11.110 MILLONES – RECAUDADO $ 11.860 MILLONES

–OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS, NO TRIBUTARIOS E INGRESOS DE CAPITAL – ESTIMADOS RECAUDAR $ 44.427 MILLONES –
RECAUDADO $ 63.265 MILLONES .

–COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL –ESTIMADO RECAUDAR
$ 77.343 MILLONES – RECAUDADO $ 87.402 MILLONES

RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010
La información sobre ejecución física presupuestaria trimestral es de carácter provisorio, los datos definitivos se exponen en las Cuentas Anuales de Inversión.
En este Semanario, con fecha 10 de diciembre de 2010, hemos comentado sobre la Ejecución Fisica del presupuesto 2009.-
A continuación exponemos información de la ejecución fisica presupuestaria año 2010,
solo de algunos programas, como ejemplo de la significación de esta herramienta que integrada a otras, permiten valorar resultados de gestión en la Administración Pública.-

–PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA A LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PROGRAMA FEDERAL DE SALUD)
EL PROGRAMA ESTIMO AL 30 DE SETIEMBRE LA COBERTURA MEDICO ASISTENCIAL A 823.629 PENSIONADOS Y GRUPO FAMILIAR, SE ATENDIERON 791.507 BENEFICIARIOS-

–PROGRAMA DE ASISTENCIA SANITARIA PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. EL PROGRAMA ESTIMO AL 30 DE SETIEMBRE EL ALTA DE 12.668 PACIENTES INTERNADOS DE LA POLICIA FEDERAL, SE CONCRETARON 12.559 ALTAS.-

— PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y RIESGOS ESPECÍFICOS ( MINISTERIO DE SALUD ) –
SE PROGRAMO AL 30 DE SETIEMBRE LA DISTRIBUCION DE 26.653.675 DOSIS DE VACUNAS PAI Y OTRAS, SE ENTREGARON 29.274.325 DOSIS
–PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS (MINISTERIO DE SALUD ) – SE PROGRAMO AL 30 DE SETIEMBRE EL CONTROLADO QUIMICO DE 250 MUNICIPIOS, EN PROTECCION DE LA POBLACION CONTRA EL DENGUE, SE ATENDIERON 263 MUNICIPIOS.-

–PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (MINISTERIO DE SALUD) – SE PROGRAMO AL 30 DE SETIEMBRE LA DISTRIBUCION DE 22.500.000 PRESERVATIVOS, SE DISTRIBUYERON 17.483.453 PRESERVATIVOS.

–PROGRAMA DE TRANSPLANTES DE ORGANOS ( INCUCAI) –SE PROGRAMO AL 30 DE SETIEMBRE EL TRANSPLANTE DE 1038 ORGANOS, SE HICIERON 1068 TRANSPLANTES.-

–EL PROGRAMA DE .PERSONAS DETECTADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL (MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL)
( Este programa también tiene a su cargo la inscripción al Monotributo Social,instrumento para facilitar y promover, el desarrollo de actividades productivas y la incorporación al trabajo registrado de sujetos, que se encuentren en situación de desempleo o que sean destinatarios de programas sociales.) SE PROGRAMARON DETECTAR 20.000 PERSONAS Y AL 30 DE SETIEMBRE SE DETECTARON 113.764 PERSONAS Y SE INCORPORARON 156.584 MONOTRIBUTISTAS .-

–EL PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES ( PROSAP)
(MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA) –UNO DE SUS OBJETIVOS, DESDE ENERO A SETIEMBRE DE 2010, EL TENDIDO DE UN TOTAL DE 1850 KILOMETROS DE REDES ELECTRICAS RURALES, SE EJECUTARON 2391 KILOMETROS.

— PROGRAMA DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS – IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN —
EL PROGRAMA ESTIMO LA IMPRESION DE 48 MILLONES DE PAGINAS AL 30 DE SETIEMBRE Y SE IMPRIMIERON 20.536.886, DEL TOTAL DE UNIDADES FISICAS ( PAGINAS ) ESTIMADAS PARA LOS NUEVE MESES.-

Por razones de espacio hemos descriptos solo algunos de los programas que integran distintas jurisdicciones del presupuesto de la Administración Pública Nacional.-.-

El licenciado Juan Carlos Tomasetti es asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados

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